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사업관리/품질보증 점검항목IS & Audit/Checklist 2009. 5. 1. 15:15728x90
사업관리
단계
점검항목
상세 검토항목
검토결과
착수계획
01. 범위관리체계 수립 및 관리
사업수행계획서가 계약관련 자료와 일관성을 유지, 변경사항에 대하 고객과 합의
-제안요청서/제안서/계약서와 사업수행계획서 간의 일관성, 과업범위 누락여부
-변경 내역에 대한 공식적인 합의
작업분할구조(WBS)가 구체적으로 식별
-소요자원, 비용. 일정산정이 가능한 수준으로 분할여부
-작업 단위, 주체, 내용, 기간 등
02. 변경관리체계 수립 및 관리
변경관리 절차 정립
-파급효과 분석(일정, 비용, 자원, 품질 등)
-변경 이력관리 절차
03. 일정관리체계 수립 및 관리
일정계획이 실행 및 관리 가능 수준 수립
-필요한 활동의 누락 여부 및 투입된 정보
자원에 대비하여 활동별 시작/완료 일정의 실행가능성
-주요 활동간의 의존관계 반영
-계약상의 주요 이정표 반영 여부
-주요 활동의 완료에 대한 평가 기준
-일정계획 수립에 따른 가정과 제약사항 문서화 여부
04. 자원관리체계 수립 및 관리
사업수행에 필요한 조직 및 인력이 적정 투입되고, 역할이 명확 정의
-사업수행에 필요한 기술력/경험 파악 및
투입된 인력의 적정성 여부
-수행조직의 역할 및 책임 정의 및 공유
참여 인원에 대한 교육/훈련 계획 수립
-기술교육, 업무처리절차, 표준, 방법론 교육
05. 의사소통관리체계
수립 및 관리
사업 참여 인원간 및 고객과의 의사소통체계 확립
-사업 진척 보고 체계
-의사결정 필요사항에 대한 보고, 승인 절차, 역할
-사업 수행 인원간의 정보공유 및 의사소통 체계
06. 위험관리체계 수립 및 관리
쟁점관리 절차 수립
-쟁점 등록, 관리, 종료기준 및 절차
-위험으로의 전환 기준
위험관리 절차 수립
-위험 식별기준, 관리절차
-위험에 대한 대응방안 수립 및 보고/승인
체계
07. 품질관리체계 수립 및 관리
품질보증계획 수립
-품질목표 정의, 품질보증활동 범위, 조직,
일정
품질보증
단계
점검항목
상세 검토항목
검토결과
요구분석
01. 사업 목표의 수립
사업을 통해 달성하고자 하는 사업의 목표
규정
-사업의 성과적 목표
-사업의 품질적 목표
02. 방법론 및 절차/표준 수립
전체 사업을 수행하기 위한 방법론 결정되고, 사업규모, 일정 등을 고려하여 테일러링 여부
-테일러링 근거
-작성 예정 산출물의 적정성 및 충분성
-반복적인 방법론 적용시 전체 반복계획 수립
사업 수행을 위한 각종 절차 및 표준 정립
-개발, 위험관리, 변경관리, 형상관리 등 절차수립
-산출물 양식 및 명명규칙 등 개발표준
03. 반복계획의 수립 여부
반복적인 개발 모델을 활용한 사업수행 시
다음 단계에 대한 반복계획 수립 여부
-사업 전체적인 반복계획과의 연관성
-반복간 의존도에 따른 우선순위
-업무의 연관성에 따른 반복의 작업범위 설정
-반복에 대한 평가기준
04. 품질보증활동 계획
수립 여부
사업의 품질목표 달성여부를 검증하기 위한 품질보증활동 계획
-품질보증활동 인력, 역할 및 절차
-품질목표 대비 측정/평가 방법
05. 총괄시험 계획 수립
단계별로 사업의 목표달성을 검증하기 위해 수행할 시험의 총괄계획 수립
-시험의 종류, 목적, 범위, 시기, 횟수 정의
-시험별 절차, 시험 확인 기준, 담당자
-시험 기법/도구 선정, 시험환경 정의
06. 방법론 및 절차/표준의 준수
업무, 시스템, 사용자 요구사항 등의 요구분석시 관련 방법론 및 절차 준수여부
-절차 및 산출물 작성표준 준수
07. 품질보증활동 수행
적정성
품질보증 활동이 계획대로 수행여부
-품질보증활동 계획 대비 활동 적정성
08. 사용자 요구사항 및
관련 산출물간의
추적성, 일관성
도출된 사용자 요구사항이 적절하게 관리
체계 수립 여부
-관련 문서간 추적성, 일관성 확보 가능성
-요구사항에 대한 사용자 확인 및 변경절차
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