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DB 점검항목 2IS & Audit/Checklist 2008. 11. 24. 13:12728x90분석/설계 단계
점검항목
상세 검토항목
결과
(가) 현행업무 상세 분석 및 데이터 식별
- 현재 운영중인 시스템의 데이터 현황 분석이 적절하게 이루어졌는지 여부
(나) 사용자 요구사항 도출 및 분석
- 데이터베이스 관련 사용자 요구사항이 충분히 도출되었는지 여부
(다) 개념적 수준의 엔티티 도출
- 개념적 수준의 엔티티 클래스가 충분히 도출되었는지 여부
(라) 엔티티 클래스 정제 및 상세 설계
- 분석된 엔티티 클래스를 기반으로 데이터베이스가 상세한 수준으로 설계되었는지 여부
- 클래스모형과 데이터모형 간에 일관성, 추적성이 확보되었는지 여부
(마) 테이블, 성능, 보안, 코드 등 데이터베이스상세 설계
- 단위업무 간의 데이터 무결성을 확보할 수 있도록 설계가 이루어졌는지 여부
- 데이터에 대한 접근권한 및 통제가 명확히 분석되고 설계에 반영되었는지 여부
- 공통 코드설계가 효율적으로 이루어졌지 여부
- 성능이 고려한 데이터베이스의 설계 여부
(바) 데이터 백업 및 복구 정책
- 데이터베이스에 대한 백업 및 복구계획이 수립되었는지 여부
(사) 초기데이터 구축계획 수립 및 데이터 전환계획 수립
- 초기데이터 구축 계획이 수립되었는지 여부
- 기존 데이터에 대한 전환 계획이 수립되었는지 여부
구현 단계
점검항목
상세 검토항목
결과
(01) 설계에 따라 데이터베이스 테이블 구현을 적정하게 수행하였는지 여부
- 테이블, 인덱스, 키 설계, 트리거
(02) 데이터베이스 성능을 충분히 고려하여 구현하였는지 여부
- 각종 데이터베이스 관련 설정
- 인덱스, 메모리,세션
(03) 데이터 백업 및 복구계획 여부
- 백업대상/주기/매체, 복구방안 및 주체
(04) 단위 시험을 실시하였는지 여부
- 테이블 속성, 크기, 속성 도메인
- 트리거, 내부 함수
(05) 관련산출물 작성 여부
- 필수 산출물의 작성 적정성 확인
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